Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20230007 Elektrina a plan 1/23 2 808,09 s DPH 10.02.2023 Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra 2023002 LK- prepravne služby 1 200,00 s DPH 09.02.2023 Ladislav Mašlej - MAJAK Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra 132023 LK- SKI pasy 3 400,00 s DPH 08.02.2023 BESNA s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra 202300047 Udrz. material na opravy 136,27 s DPH 01/2023 08.02.2023 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra 0362023 LK 30.1-3.2.2023 - Ubyt. a strava pedag. 552,20 s DPH 07.02.2023 MXM, spol. s r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra 0352023 LK 30.1-3.2.2023 - Ubyt. a strava žiaci 6 100,00 s DPH 07.02.2023 MXM, spol. s r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra 1320230298 Výkon zodp.osoby GDPR 34,80 s DPH 2022-Z02173 07.02.2023 EuroTRADING s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 10.02.2023 14.02.2023
Faktúra 523008574 učebnica Hravá Geografia 6 25,20 s DPH 08/2022 06.02.2023 preskoly.sk s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 08.02.2023 14.02.2023
Faktúra 062523 členský poplatok na r. 2023 33,00 s DPH 06.02.2023 SANET Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 10.02.2023 14.02.2023
Faktúra 2023002 Výučba AJ na JS GTA za 1/23 96,00 s DPH 06.02.2023 FUTUREPERFECT s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 06.02.2023 14.02.2023
Faktúra 20230001 Elektrina a plyn 3 182,68 s DPH 02.02.2023 Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 08.02.2023 14.02.2023
Faktúra 2500684177 Voda a stočnén1/23 205,67 s DPH 30-000051294PO2012 30.01.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra 230044 hygienické potreby 60,80 s DPH 04/2023 26.01.2023 Rovder, s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 06.02.2023 14.02.2023
Faktúra 230042 školské potreby 121,28 s DPH 04/2023 26.01.2023 Rovder, s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 06.02.2023 14.02.2023
Faktúra 230041 Kancelárske potreby 167,29 s DPH 04/2023 26.01.2023 Rovder, s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 03.02.2023 14.02.2023
Faktúra 23007 Stolova brúska 127,90 s DPH 05/2023 25.01.2023 ACER G Košice, s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 31.01.2023 01.02.2023
Faktúra 2023003 Výmena skla - okno v malej telocvični 163,00 s DPH 82/2022 23.01.2023 WIBER sp. s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 24.01.2023 01.02.2023
Faktúra 230057 Toner do kopírky - zborovňa 96,00 s DPH 03/2023 23.01.2023 Printo s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 30.01.2023 01.02.2023
Faktúra 2375047 Toner do tlačiarne 44,50 s DPH 02/2023 19.01.2023 Gigaprint.sk s.r.o. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 26.01.2023 01.02.2023
Faktúra 4123110010 Prenájom a spotreba energií - Chlapčenský internát 1 600,00 s DPH 16.01.2023 Spoločnosť Ježišova Gymnázium sv.Tomáša Akvinského Tarhaničová Jozefína PaedDr. Anna Medvecká - riaditeľ 16.01.2023 01.02.2023
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/43